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2019美洲杯在线直播2020年度决算公开报告

 time:2021-09-10  浏览次数:4次 【大】【中】【小】【关闭】

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分单位基本情况

一、单位职能、职责

(一)贯彻落实国家和自治区有关法律、法规和政策办法,面向政法系统培养专科学历的适用人才,承担全区政法系统的继续教育和在职培训任务,改革和完善教学管理体制,努力提高教育质量和办学水平,把学院办成政法系统综合性职业学院。

(二)承担全区新录用人民警察培训、中级警官职务和警衔晋升培训警种专业培训任务;承担公安业务、专项警务技能训练任务;承担全区人民警察心理健康训练任务;承担公安民警招录培养体制改革试点班学员教育管理工作;负责公安理论和实战的系统研究,参与情报研判,发挥智库作用;作为应急处置专门力量,参与重大突发性事件处置、抢险救灾及重大活动的安全保卫任务。

(三)完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

本单位是副厅级公益一类参公单位,财政全额拨款,按照国家有关规定收取学费。核定内设处级机构16个,其中行政管理机构6个:政治部(纪委与其合署办公)、办公室、教务处、后勤处、成人教育处、学生处(团委);教学和教学辅助机构10个。

   

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年2019美洲杯在线直播总收入年初预算安排为8,575.11万元,其中一般公共预算收入为5,035.11万元,事业收入为3,540万元。决算数为8,375.74万元,差异率为2.3%,差额为199.37万元。其中:财政拨款收入年初预算数5,035.11万元,决算数6,131.37万元,差异率21.8% ,差额1,096.26 万元;事业收入年初预算数为3,540.00万元,决算数为0万元,差异率为100%,差额为3,540.00万元,原因是2019美洲杯在线直播事业收入实行收支两条线,当年学费等收入上缴财政未返还,因此与年初预算数不一致。其他收入18.44万元,为利息收入。上年结转数为2,225.93万元。

2020年度2019美洲杯在线直播本年支出年初预算为8,575.11万元,决算数为7,643.06万元,差异率为10.9%,差额为932.05万元。主要原因:一是2020年度疫情原因,春季学期学生教学活动转为线上,教学支出减少;二是2020年度疫情原因,举办教育培训活动的数量减少。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计8,375.74万元,其中:本年收入合计6,149.81万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余2,225.93万元;支出总计8,375.74万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余732.68万元。与2019年度相比,收入总计减少2,225.39万元,下降21.00%;支出总计减少2,225.39万元,下降21.00%。主要原因:一是人员退休,相应人员经费缩减;二是2020年度疫情原因,春季学期学生教学活动转为线上,教学支出减少;三是根据政策要求,厉行节约,反对浪费,压缩一般性经费支出。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计6,149.81万元,其中:财政拨款收入6,131.37万元,占99.70%;其他收入18.44万元,占0.30%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计7,643.06万元,其中:基本支出7,363.06万元,占96.30%;项目支出280.00万元,占3.70%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计6,140.77万元,其中:年初结转和结余9.40万元;支出总计6,140.77万元,其中:年末结转和结余9.40万元。与2019年度相比,收入减少577.01万元,下降8.60%;支出减少577.01万元, 8.60%。主要原因:一是人员退休,相应人员经费缩减;二是2020年度疫情原因,春季学期学生教学活动转为线上,教学支出减少;三是根据政策要求,厉行节约,反对浪费,压缩一般性经费支出。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计6,131.37万元,其中:基本支出5,851.37万元,占95.40%;项目支出280.00万元,占4.60%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5,851.37万元,其中:人员经费4,575.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出,较上年减少531.08万元,主要原因是:人员退休,相应人员经费缩减;公用经费1,275.90万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费等,较上年减少248.93万元,主要原因是:一是2020年度疫情原因,春季学期学生教学活动转为线上,教学支出减少;二是根据政策要求,厉行节约,反对浪费,压缩一般性经费支出。

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为5.00万元,支出决算为4.82万元,完成预算的96.40%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元;公务用车购置及运行维护费预算为5.00万元,支出决算为4.82万元,完成预算的96.40%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:具体支出过程中由于车辆使用频次的浮动产生差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出4.82万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出4.82万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出4.82万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年无变化。公务用车运行维护费支出4.82万元,用于车辆的日常保养、购置燃油和缴纳车辆保险,车均运维费0.05万元,公务用车运行维护费支出较上年减少3.26万元,主要原因是2020年度由于疫情原因,车辆减少使用频率。财政拨款开支的公务用车账面保有量为100辆,实际保有量为14辆,差异原因为:我院因教学需要设立驾驶员培训学校,驾校变更为独立法人之后,驾校用车的所有权未及时变更,导致账面车辆保有量大于实际保有量。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年无变化。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中,二级项目1个,涉及资金280万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。由于此项目属于涉密项目,评价情况不予公开。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

由于此项目属于涉密项目,评价情况不予公开。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出1,275.90万元,比2019年减少248.93万元,降低16.30%。主要原因是:一是2020年度疫情原因,春季学期学生教学活动转为线上,教学支出减少;二是根据政策要求,厉行节约,反对浪费,压缩一般性经费支出。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计1,858.89万元,其中:政府采购货物支出355.91万元,比2019年增加102万元,增长40.2%,主要原因是2020年度学院扩大招生规模,采购用于满足教学活动以及学生生活保障相关货物;政府采购工程支出0.00万元,较2019年无变化;政府采购服务支出1,502.98万元,比2019年增加212.36万元,增长16.45%,主要原因是:2020年度学院加强信息化建设,相应服务类支出增加。授予中小企业合同金额1,827.73万元,占政府采购支出合同总额的98.3%。其中:授予小微企业合同金额276.51万元,占政府采购支出合同总额的14.9 %。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆100辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车26辆,主要用于:学院机要室的运送机要文件的日常管理工作;应急保障用车28辆,主要用于:处理突发事件及其他紧急公务事件;执法执勤用车45辆,主要用于:执行日常公务活动;特种专业技术用车1辆,主要用于:处理特殊类警务活动;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台(套),主要是用于教学训练的相关设备,比2019年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备4台(套),主要是用于教学训练的相关设备,较2019年无变化。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十八)公安(科目代码 20402公共安全支出-公安):指列入公安预算科目的公安部所属的行政事业单位的基本支出及项目支出。其中,行政运行、机关服务和事业运行等科目核算公安部所属的行政单位、机关后勤服务机构和事业单位的基本支出;一般行政管理事务、执法办案等科目核算公安部相应机构所承担的公安行政执法及侦查办案所发生的项目经费支出;信息化建设科目核算信息网络建设和运行维护相关支出。

(十九)高等职业教育(科目代码2050305教育支出-职业教育-高等职业教育):指各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助,如捐赠、补贴等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:冯坤联系电话:0471-5279416




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