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2019美洲杯在线直播2021年部门预算公开报告

 time:2021-03-22  浏览次数:3次 【大】【中】【小】【关闭】

根据关于2021年预算公开工作的有关要求,结合2021年工作目标、任务与预算草案,公开2019美洲杯在线直播2021年部门预算。

一、部门职能职责

1、贯彻落实国家和自治区有关法律、法规和政策办法,面向政法系统培养专科学历的适用人才,承担全区政法系统的继续教育和在职培训任务,改革和完善教学管理体制,努力提高教育质量和办学水平,把学院办成政法系统综合性职业学院。

2、承担全区新录用人民警察培训、中级警官职务和警衔晋升培训警种专业培训任务;承担公安业务、专项警务技能训练任务;承担全区人民警察心理健康训练任务;承担公安民警招录培养体制改革试点班学员教育管理工作;负责公安理论和实战的系统研究,参与情报研判,发挥智库作用;作为应急处置专门力量,参与重大突发性事件处置、抢险救灾及重大活动的安全保卫任务。

3、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况及人员编制变动情况

(一)机构设置情况

本单位是副厅级公益一类参公单位,财政全额拨款,按照国家有关规定收取学费。核定内设处级机构6个,

其中行政管理机构6个:政治部(纪委与其合署办公)、办公室、教务处、后勤处、成人教育处、学生处(团委)。教学和教学辅助机构10个。

(二)人员编制变动情况

2021年度预算编制人员为275人,实有在职人数241人。离退休171人,其中:离休人员6人,退休人员165人。

三、2020年主要工作目标任务完成情况

(一)工作完成情况

2020年,学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记关于公安工作、教育工作重要论述重要指示批示精神和对内蒙古工作重要讲话重要指示批示精神,在自治区党委、政府和公安厅、教育厅的坚强领导下,坚持政治建警、政治建校方针,坚决克服新冠肺炎疫情不利影响,扎实做好公安学历教育和在职民警培训等各项教育教学工作,较好地完成了工作任务,为筑牢“两个屏障”做出了应有的贡献。

一是全面加强党建工作,进一步提升队伍凝聚力战斗力;二是落实意识形态责任制,进一步加强师生意识形态安全;三是压实“两个责任”,统筹推进全面从严管党治警各项工作;四是严格落实中央“八项规定”精神和自治区配套规定;五是坚决筑牢疫情防控防线,顺利完成学历教育教学任务;六是加强在职民警培训,有效发挥公安教育训练主阵地作用;七是做好教学科研工作,有序推进实战化教学改革;八是进一步扩大办学规模,全面加强警务化管理;九是全力推进新校区建设,“强校升位”工作取得新进展;十是坚决贯彻落实推行国家统编教材各项决策部署,深入开展铸牢中华民族共同体意识教育;十一是开展冒名顶替上大学问题清查处置工作,进一步加强学籍管理。

(二)2020年部门预算安排情况

2020年预算安排总收入为8575.11万元,其中一般公共预算收入为5035.11万元,事业收入为3540万元。基本支出安排8505.11万元,其中人员支出收入4391.51万元,用以保障在职人员工资,日常公用支出收入4113.6万元。项目支出70万元。

2020年部门预算安排“三公经费”5万元,其中公务用车运行维护费5万元。

(三)2020年部门预算执行情况

1.一般公共预算可执行指标情况

2020年财政拨款收入为6131.37万元,其中:年初部门预算支出5035.11万元,年中追加已支出数为1096.26万元。

2.支出预算情况

2020年全年支出数为6131.37万元,全年执行进度为100%。

3.结转结余情况

无结转结余。

四、2021年部门预算草案

(一)2021年承担的工作目标和任务

2021年是建党100周年,是推进学院“强校升位”工程的关键一年。2019美洲杯在线直播工作的总体思路是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平法治思想和重要训词精神,全面贯彻党中央、国务院和公安部、教育部工作部署,认真落实自治区党委、政府和公安厅、教育厅工作安排,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明总要求,坚持党对公安工作的绝对领导,坚持稳中求进工作总基调,注重系统观念、法治思维、强基导向,落实公安厅政治第一、群众第一、基层第一、民警第一工作要求,落实立德树人根本任务,以党的政治建设为统领,以推动学院“强校升位”为目标,对照本科公安院校设置标准,加强党的建设、师资队伍建设、教学科研、警务化管理、行政管理、后勤服务等工作,全力推进新校区建设,全面启动“升本”工作,促进内涵式发展,增强办学实力,提升人才培养质量,为自治区培养输送合格的“两个屏障”的忠诚卫士,以优异成绩庆祝建党100周年。

一是坚持政治建警、政治建校,加强党建工作;二是贯彻新时代党的组织路线,加强教职工队伍建设;三是提高教学质量,培养新时代高素质公安专业人才;四是聚焦实战导向,强化在职民警培训,增强民警培训能力;五是铸牢忠诚警魂,严格警务化管理;六是突出规范化建设,提升管理服务工作水平;七是加强基础设施建设,增强办学实力。

(二)2021年收入预算情况

1.部门总体预算收支情况

2021年部门预算总收入7979.96万元,其中一般公共预算收入为5429.96万元,事业收入为2550万元。2021年部门预算总支出7979.96万元,年终结转结余0.00万元。

2.本年收入预算情况

2021年部门预算本年收入7979.96万元,较上年减少595.15万元,减少6.94%。

(三)2021年支出预算情况

2021年部门预算本年支出7979.96万元,较上年减少595.15万元,减少6.94%。其中,基本支出7505.46万元,项目支出474.5万元。

1.基本支出预算情况

2021年部门预算基本支出7505.46万元。其中,人员类项目支出4396.86万元,公用经费项目支出3108.6万元。

2.项目支出预算情况

2021年部门预算项目支出474.5万元,具体为运转类项目支出66.5万元,特定目标类项目支出408万元。

3.下级项目支出情况

我单位不涉及此项内容。

4.三公经费预算支出情况

2021年部门预算“三公经费”支出50万元。其中因公出国(境)费25万元,公务用车运行维护费15万元,公务接待费10万元。

5.机关运行经费支出情况

2021年公用经费共支出3108.6万元。一般公用经费2763.67万元,其中:办公费118万元,印刷费20万元,手续费10万元,水费150万元,电费120万元,邮电费10万元,取暖费300万元,物业管理费250.45万元,差旅费110万元,因公出国(境)费用25万元,公务用车运行维护费15万元,维修(护)费150万元,租赁费20万元,培训费500万元,公务接待费10万元,劳务费120万元,委托业务费50万元,离退休其他商品和服务支出5.22万元,办公设备购置500万元,信息网络及软件购置更新280万元;工会经费38.33万元;职工福利费47.91万元;职工教育费47.91万元;公务交通补贴210.78万元。

6.政府性基金预算

我单位不涉及此项内容。

7.政府采购预算

2021年已做政府采购预算1301.45万元。

(四)国有资产占用情况

截至2021年2月,共有车辆14辆。占地面积146356平方米,房屋建筑面积96182平方米,教学及辅助用房建筑面积34504平方米。

五、名词解释

1.一般公共预算

    一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出

行政单位基本支出是指单位为保障其正常运转、完成日常工作任务所需要的支出,如人员经费、公用经费等。

3.项目支出

行政单位为完成特定的工作任务或目标,在基本支出外,财政预算安排的支出。

4.公用经费

行政单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出,以及直接用于公务活动的支出。

5.三公经费

指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

6.政府基金预算

是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

7.政府采购预算

是指行政事业单位根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。


附件: 预算公开.zip


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